Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
8-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 359 | |
Lasten | -3.910 | 126 | -3.784 | -1.596 | |
Saldo | -3.910 | 126 | -3.784 | -1.238 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -14 | -14 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -14 | -14 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 140 | 140 |
|---|---|---|---|
Vrijval middelen t.b.v. programma Bedrijfsopvolging BD 8.1 | 0 | 140 | 140 |
Het programma bedrijfsopvolging verloopt niet geheel conform de oorspronkelijke verwachtingen. Met name de voucherregeling blijkt minder succesvol dan voorzien, wat resulteert in een onderbesteding. Naar verwachting zal een bedrag van € 0,14 miljoen niet worden benut. Wij stellen voor om dit bedrag, via de slotwijziging, terug te laten vloeien naar de algemene middelen.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 126 | 126 |
|---|