Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
8-4 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 36 | 0 | 36 | 3 | |
Lasten | -1.803 | 924 | -879 | -524 | |
Saldo | -1.767 | 924 | -843 | -521 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -21 | -21 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -21 | -21 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 945 | 945 |
|---|---|---|---|
Kasritme verschuiving werklandschappen BD 8.4 | 0 | 945 | 945 |
De bijdrage uit het coalitieakkoord voor de realisatie van werklandschappen van de toekomst wordt als gevolg van vertraging van subsidieverlenging aan de stichting verlaagd. De verwachting is dat subsidieverlening in 2025 wordt toegekend. De bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,8 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Lastneming subsidies.
In de begroting 2023 en 2024 is er incidenteel budget gesteld voor het stimuleren van organisatiegraad op bedrijventerreinen. Het verzoek is om voor beleidsdoel 8.4.2 "Werklocaties zijn duurzamer en economisch krachtiger" een budget ter grootte van € 0,15 mln. over te hevelen naar 2025. De besteding van het totale budget van € 0,4 mln. heeft pas vanaf half 2023 plaats kunnen vinden en de besteding loopt dus door tot medio 2025.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 924 | 924 |
|---|