Financiële Stand van zaken
Met de onderstaand voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstekken van subsidies programma Versnellen Woningbouw.
Kansenmakersteam
Voor het Kansenmakersteam blijft er in 2024 naar verwachting € 0,82 mln. budget over. Dit komt door:
• een decentrale uitkering (DU) uit de Decembercirculaire 2024 ad. € 1,09 mln. die in de plaats komt van de begrote bijdrage van € 0,85 mln.; een overschot ad. € 0,24 mln. De DU wordt via de decembercirculaire verwerkt in de begroting;
• een nagekomen bijdrage van het Rijk voor 2023 ad. € 0,23 mln.;
• een aanvullende uitkering voor opvang Oekraïners ad. € 0,35 mln.
De politiek-bestuurlijke dynamiek aan Rijkszijde met betrekking tot asiel en migratie is groot en in de zogenaamde 'asieldeal' van het kabinet zou de spreidingswet op korte termijn worden ingetrokken. De mogelijkheid bestaat dat er dit jaar geld overblijft door specifieke en decentralisatie uitkeringen. De onzekerheden brengen met zich mee dat we dat nu nog niet kunnen inboeken. Gezien de onzekerheden zal mede op basis van de dan beschikbare informatie over het Rijksbeleid bij de jaarrekening een voorstel worden gedaan voor budgetoverheveling.
Overzicht van baten en lasten
1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.346 | 0 | 3.346 | 0 | |
Lasten | -17.633 | 553 | -17.080 | -11.138 | |
Saldo | -14.287 | 553 | -13.734 | -11.138 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -157 | -157 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -157 | -157 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 210 | 210 |
|---|---|---|---|
Budgetoverheveling 2024-2025 Vitale wijken | 0 | 210 | 210 |
Met de Slotwijziging 2024 wordt € 0,21 mln. overgeheveld naar 2025. Het is onderdeel van reservering voor provinciale bijdrage aan de cofinanciering voor de nieuwe propositie Regio Deal Vitale Wijken. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 500 | 500 |
|---|---|---|---|
Versnelling woningbouw | 0 | 500 | 500 |
Er is een grote mate van onzekerheid over de haalbaarheid van het tijdig verwerken van alle subsidieaanvragen die we van de gemeenten hebben ontvangen. We verwachten € 0,5 mln. minder te besteden ten opzichte van de zomernota. Daar zijn 2 redenen voor:
1. Een aantal subsidies uit het verleden zijn lager vastgesteld, waardoor er ca. € 0,15 mln. terugkomt.
2. Per ontvangen subsidieaanvraag is een inschatting gemaakt of deze nog dit jaar verwerkt kan worden.
De begroting wordt aangepast aan de nieuwe prognose, door de geraamde onttrekking uit de projectreserve met € 0,5 mln. te verlagen.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 553 | 553 |
|---|