Financiële Stand van zaken
Beleidsdoel 3.1 bestaat uit het programma Kimaatadaptatie, het programma Mooie en Veilige Dijken en (proces)geld voor waterveiligheidsbeleid.
Voor klimaatadaptatie is het beeld is dat het volledige materiële budget verplicht zal worden. Ten aanzien van het onderdeel subsidies is het beeld dat het aantal aanvragen het beschikbare budget overtreft. We verwachten dus vrijwel geen afwijking tussen begroting/prognose en realisatie. Echter, omdat de subsidieregeling pas begin april 2024 is opengesteld (de jaren daarvóór was het altijd begin januari) zal een deel van de beschikkingen pas in Q1 van 2025 beschikt kunnen worden. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van rond de € 0,45 mln.
Voor Mooie en Veilige Dijken geldt dat dit jaar een afwijking is tussen begroting en realisatie van dit beleidsdoel. Voor het realiseren van de meekoppelkansen volgen we de planning van het waterschap HDSR. De planningen vanuit het waterschap HDSR zijn opgeschoven en realisatie vindt daardoor later, wel binnen de programmaduur van Mooie en Veilige Dijken, plaats.
Overzicht van baten en lasten
3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 120 | 0 | 120 | 0 | |
Lasten | -7.545 | 1.889 | -5.656 | -3.107 | |
Saldo | -7.425 | 1.889 | -5.536 | -3.107 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -111 | -111 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -111 | -111 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 2.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|
Mooie en Veilige Dijken (MVD) nog niet afgeronde projecten MVD verschuiving budget. | 0 | 2.000 | 2.000 |
Verschuiving van budget naar 2025, vanwege achterblijvende uitgaven bij HDSR.
Het budget wordt overgeheveld via de projectreserve Mooie en veilige dijken.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 1.889 | 1.889 |
|---|