Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 94 | 169 | 263 | 338 | |
Lasten | -16.260 | -412 | -16.672 | -13.939 | |
Saldo | -16.166 | -243 | -16.409 | -13.601 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -143 | -143 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -143 | -143 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 169 | -269 | -100 |
|---|---|---|---|
Sociale agenda ondersteuning voedselbanken | 0 | -100 | -100 |
Betreft kosten voor de uitvoering van de motie met betrekking tot
de ondersteuning van Voedselbanken (Motie 89 bij Kadernota 2023-2026 en Amendement 37 op begroting 2023). Het budget komt ten gunste van kostenplaats 60078 Programma Gezonde leefomgeving.
Verhoging baten gezonde leefomgeving | 169 | -169 | 0 |
|---|
Het budget gezonde leefomgeving wordt verhoogd, omdat er taken zijn uitgevoerd voor DSIH EU Horizon project en Sociale Agenda innovatie challenge Voedselbank. Hier zijn baten voor ontvangen. Deze taken waren niet begroot in 2024.
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 169 | -412 | -243 |