Financiële Stand van zaken We verwachten dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uit te geven voor subsidies en leveranciersverplichtingen. Bij de leveranciersverplichtingen gaat het vooral om uren van reeds ingehuurde duurzaamheidscoaches voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV). De kosten voor het OMV worden gedekt door subsidies van het Rijk (SPUK).
Voor de provinciale subsidieregeling voor energietransitie (USET) zijn dit jaar minder subsidies aangevraagd voor procesondersteuning bij grootschalige verduurzamingsprojecten (isolatie en aardgasvrije wijken) dan voorzien. We verwachten daarom ongeveer € 1 mln. minder te besteden aan subsidies voor beleidsdoel 4.1. Met de voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstrekken van subsidies.
Overzicht van baten en lasten
4-1 | Minder energiegebruik prov. Utrecht | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Lasten | -3.630 | -57 | -3.687 | -2.716 | |
Saldo | -3.630 | 943 | -2.687 | -2.716 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -57 | -57 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -57 | -57 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 1.000 | 0 | 1.000 |
|---|---|---|---|
SPUK Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed | 1.000 | -1.000 | 0 |
Voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV) ontvangen we een SPUK van het Rijk. We verwachten dit jaar ongeveer € 1 mln. uit te geven voor het OMV. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1 mln. vanuit de beschikbare SPUK-middelen toe te voegen aan de begroting voor beleidsdoel 4.1 ter dekking van de uitgaven voor het OMV.
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving | 0 | 1.000 | 1.000 |
|---|
We verwachten dit jaar minder subsidies te verstrekken voor verduurzamingsprojecten van gemeenten. Het ontbreekt (vooral de kleinere) gemeenten aan capaciteit om grootschalige projecten voor isolatie en aardgasvrije wijken te ontwikkelen. In het Energiedienstencentrum (EDC) werken we daarom samen met gemeenten aan de ontwikkeling van projecten zoals bijvoorbeeld het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO-programma) voor woningisolatie. Voorgesteld wordt een bedrag van € 1 mln. over te hevelen naar de reserve Energietransitie.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 1.000 | -57 | 943 |
|---|