Financiële Stand van zaken
Voor beleidsdoel 4.2 zal dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uitgegeven worden aan leveranciersverplichtingen en subsidies. Er zijn veel subsidieaanvragen in behandeling die naar verwachting nog in 2024 beschikt zullen worden. We verwachten geen grote afwijkingen tussen begroting en realisatie voor dit beleidsdoel. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het tijdig verstrekken van de subsidies.
Overzicht van baten en lasten
4-2 | Duurzame energie in prov. Utrecht | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | |
Lasten | -5.687 | -5 | -5.692 | -3.365 | |
Saldo | -4.412 | -5 | -4.417 | -3.365 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -85 | -85 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -85 | -85 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|
CDOKE-middelen uitvoering klimaatakkoord | 0 | 80 | 80 |
De provincie ontvangt in 2024 een bedrag van € 1,3 mln. CDOKE-middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hiervan wordt € 0,8 mln. ingezet in programma 4. De overige € 0,5 mln. wordt ingezet in programma 5 en 9. Bij de Zomernota 2024 is de € 0,8 mln. voor programma 4 in de begroting opgenomen. Omdat de middelen worden ingezet voor de dekking van formatie (5 fte) voor energietransitie, wordt voorgesteld een bedrag van € 0,08 mln. over te hevelen naar programma 10 Overhead conform beleid.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -5 | -5 |
|---|