Financiële Stand van zaken
Voor beleidsdoel 4.3 zal dit jaar nog een aanzienlijk bedrag uitgegeven worden aan leveranciersverplichtingen en subsidies. Deze middelen worden onder andere besteed aan ondersteuning van energy hubs op bedrijventerreinen en aan ondersteuning van inwoners met een smalle beurs bij woningisolatie (subsidie voor tweede isolatiemaatregel). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Plan inzet middelen versnelling energietransitie dat PS op 26 juni jongstleden hebben vastgesteld. We verwachten in 2024 ongeveer € 0,75 mln. minder te besteden voor beleidsdoel 4.3. Met de voorgestelde bijstellingen verwachten we op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn met name waar het gaat om het verstrekken van subsidies.
Mogelijk kan een deel van de middelen die in 2024 worden ingezet voor ondersteuning van energy hubs gedekt worden vanuit het Rijksstimuleringsprogramma energy hubs. In deze slotwijziging is hier nog geen rekening mee gehouden omdat we nog geen beschikking van het Rijk ontvangen hebben.
Overzicht van baten en lasten
4-3 | Energietransitie haal- en betaalbaar | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -3.961 | 736 | -3.225 | -2.337 | |
Saldo | -3.961 | 736 | -3.225 | -2.337 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -14 | -14 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -14 | -14 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 750 | 750 |
|---|---|---|---|
Subsidies inclusieve energietransitie | 0 | 750 | 750 |
We verwachten dit jaar minder subsidies te verstrekken voor verduurzamingsprojecten die gericht zijn op het betrekken van inwoners met een smalle beurs. Het ontbreekt (vooral de kleinere) gemeenten aan capaciteit om hiervoor grootschalige projecten te ontwikkelen. In het Energiedienstencentrum (EDC) werken we daarom samen met gemeenten aan de ontwikkeling van projecten zoals bijvoorbeeld het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO-programma) voor woningisolatie. Ook stellen we cofinanciering beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,75 mln. over te hevelen naar de reserve Energietransitie.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 736 | 736 |
|---|