Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
10-4 | De beheersing van de organisatie | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -2.574 | 410 | -2.210 | -1.957 | |
Saldo | -2.574 | 410 | -2.210 | -1.957 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -120 | -120 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -120 | -120 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|
Verlaging budget CCO | 0 | 100 | 100 |
Van het budget kan € 0,1 mln. vrijvallen naar de algemene middelen.
Administratieve wijzigingen | 0 | 430 | 430 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 410 | 410 |