Financiële Stand van zaken
De prognose voor functieverandering komt uit op circa 40 ha terwijl bij het opstellen van de begroting 2024 uitgegaan werd van 50 ha. Voor de bossenstrategie worden minder uitgaven verwacht doordat twee nieuwe subsidieregelingen later dan voorzien zijn opengesteld. Er zijn daardoor nog weinig subsidieaanvragen ingediend. Deze middelen verwachten we in 2025 en de jaren erna wel te gaan besteden.
Er worden nog uitgaven verwacht voor NNN voor zowel inrichting als een kavelruil waarvan de afwaardering van NNN-gronden nog moet worden geboekt.
Overzicht van baten en lasten
2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.800 | -380 | 1.420 | 204 | |
Lasten | -19.996 | 4.790 | -15.206 | -11.344 | |
Saldo | -18.196 | 4.410 | -13.786 | -11.140 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -260 | -260 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -260 | -260 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 2.398 | 2.398 |
|---|---|---|---|
Kasritme aanpassing begroting AVP Natuurverbindingen | 0 | 221 | 221 |
De lasten begroting 2024 AVP Natuurverbindingen wordt als gevolg van vertraging van een project verlaagd van € 0,4 mln. naar € 0,18 mln. De verwachting is, dat het project in 2025 wordt gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,22 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.
Kasritme aanpassing begroting Bossenstrategie en houtopstanden | 0 | 2.177 | 2.177 |
|---|
De begroting Bossenstrategie en houtopstanden wordt naar beneden bijgesteld, omdat voor twee nieuwe subsidieregelingen die vlak voor het zomerreces zijn opengesteld, te weten “Kleinschalige Landschapselementen met afwaardering” en “Bos buiten Natuurnetwerk Nederland” in 2024 nog relatief weinig subsidie aanvragen zijn ontvangen. De subsidieregeling “Agroforestry” is laat in het begrotingsjaar 2024 opengesteld. Verder is ook gebrek aan personele capaciteit om de ontvangen subsidie aanvragen in behandeling te kunnen nemen. De prognose is, dat voor 2024 de subsidieregelingen voor in totaal circa € 2,177 mln. niet wordt benut en deze subsidie uitgaven worden gerealiseerd in de begrotingsjaren 2025 en later. De geraamde niet gerealiseerde subsidiebedragen 2024 in totaal € 2,177 mln. wordt voor € 1,760 mln. doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2025 en het restant niet gerealiseerde subsidiebedragen 2024 ad € 0,417 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.
Ontwikkelingen in programma's | -380 | 2.652 | 2.272 |
|---|---|---|---|
Actualisatie begroting AVP-ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland | -380 | 1.690 | 1.310 |
De lasten begroting 2024 wordt als gevolg van achterliggende realisatie geactualiseerd en verlaagd van € 10,19 mln. naar € 8,5 mln. De baten begroting 2024 die ontvangen wordt van partners van inrichtingsprojecten worden verlaagd van € 1,5 mln. naar € 1,12 mln. De neerwaartse bijstelling van de begroting 2024 ad € 1,31 mln. wordt gestort in de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.
Bijstelling begroting AVP Groene contour | 0 | 962 | 962 |
|---|
De lasten begroting 2024 AVP Groene contour wordt als gevolg van het niet verlenen van SKNL-subsidies Groene contour en geen lasten proceskosten verlaagd van € 0,96 mln. naar € 0. De neerwaartse bijstelling van de begroting ad € 0,96 mln. wordt gestort in de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.
Totaal bijstellingen slotwijziging | -380 | 4.790 | 4.410 |
|---|