2. Landelijk gebied

Financiële Stand van zaken
De bijstellingen in de slotwijziging hebben vooral betrekking op het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer. De bijstellingen vanuit het Rijk waren al wel eerder bekend maar zijn nu formeel aan de provincie toegekend via de mei- en septembercirculaire. De bijstellingen hebben geen consequenties voor de beoogde resultaten zoals die in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast zijn onder meer de middelen in het kader van de Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied in de begroting verwerkt en is de begroting voor de openeinderegeling faunaschade (wettelijke taak) bijgesteld.
De geraamde baten zullen grotendeels gerealiseerd worden. Deze baten betreffen overwegend de dekking vanuit de Specifieke uitkering Programma Natuur 1e fase en de Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied. De baten samenhangend met de Specifieke Uitkering Versnelling natuur inclusief isoleren van in totaal ca. € 1,5 mln. zullen dit jaar grotendeels niet worden gerealiseerd omdat de hiermee samenhangende provinciale regeling pas zal worden opengesteld als ook de 2e tranche van deze Specifieke Uitkering door het Rijk is uitgekeerd en de voorwaarden bekend zijn. De lasten voor dit onderdeel zullen ook lager uitvallen dan geraamd. Voor de middelen voor ecologische monitoring (ca. € 1,3 mln.) zullen wel verplichtingen worden aangegaan, maar zal een deel van de lasten volgend jaar gerealiseerd worden.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.

Door de provincie Utrecht is in het tweede kwartaal van 2024 de eindafrekening 2023 BIJ12 inzake openeindregeling (wettelijke taak) ad € 1,89 mln. ontvangen die niet is begroot. Op 2 juli 2024 is de ontvangen eindafrekening Faunazaken 2023 van BIJ12 behandeld door Gedeputeerde Staten en is besloten om met de Slotwijziging 2024 de extra lasten 2023 als gevolg van de uitvoering van de wettelijk opgelegde taak toe te voegen aan het budget Faunabeheer 2024. Het ophogen van de begroting 2024 Faunabeheer wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

De begroting Faunabeheer wordt naar boven bijgesteld met € 0,45 mln. op basis van de geraamde bijstelling eindafrekening openeindregeling Faunaschade (wettelijke taak) die is opgenomen in de Najaarsnota 2024 van BIJ12. Het ophogen van de begroting 2024 Faunabeheer wordt gedekt door een onttrekking € 0,45 mln. uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

De lasten begroting 2024 Natura 2000 (PAS) wordt neerwaarts bijgesteld van € 1,424 mln. naar € 0,767 mln. omdat in 2024 geen grondaankopen meer plaatsvinden en de lasten herstelmaatregelen in Zouweboezem lager zijn dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de begroting ad € 0,657 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.

De lasten begroting 2024 Natuur en Boscompensatie wordt naar boven bijgesteld van € 0,400 mln. naar € 0,788 mln. ten behoeve van het verlenen van een subsidiebeschikking voor een locatie in Langbroek. Het ophogen van de begroting 2024 wordt gedekt door een onttrekking ad € 0,388 uit de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Met deze begrotingswijziging wordt € 0,48 mln. extra budget beschikbaar gesteld binnen de begroting Natuurbeheer voor onder andere aanvullende subsidieverlening SCAN-ICT aan BoerenNatuur en predatieplannen die worden opgesteld door de agrarisch collectieven in het kader van de uitvoering van het ANLb. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats door hogere gerealiseerde baten inzake het terugbetalen van leningen door agrarische collectieven in het kader van de uitvoering ANLb.

In de Meicirculaire 2023 en 2024 is voor de periode 2023 tot en met 2027 door het Rijk in totaal € 1,21 mln. extra beschikbaar gesteld voor het realiseren van het programma "Aanvalsplan Grutto". In de meicirculaire opgenomen bedragen wordt door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm van een taakmutatie en wordt toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld over de periode 2024 tot en met 2027 voor in totaal € 1,21 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen.

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting Natuurbeheer € 3,3 mln. neerwaarts bijgesteld, omdat in de beginjaren van de ANLb-periode hogere bedragen bij de Europese Unie worden gedeclareerd. Als gevolg van deze hogere declaratie bij de Europese Unie is de provinciale bijdrage in het begin minder dan aanvankelijk geraamd. In latere jaren geldt het omgekeerde en is een hogere provinciale bijdrage aan de orde. Teneinde de toekomstige hogere provinciale bijdrage met betrekking tot het ANLb tot en met 2028 te kunnen bekostigen wordt de neerwaartse bijstelling van de begroting Natuurbeheer teruggestort in de bestemmingsreserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

De raming is dat de lasten begroting Regeling SPUK Programma Natuur circa € 0,539 mln. hoger uitvallen vanwege een te verstrekken opdracht voor boscompensatie. De geraamde extra last wordt gedekt uit de lopende SiSa subsidieregeling "L16 Specifieke uitkering programma Natuur" (LNV-L16).

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied" (LNV-L24) die betrekking heeft op een aanvullende compensatie begrotingsjaren 2022 en 2023 ad € 4.791.040 wordt incidenteel ingebracht in de begroting Aanpak stikstofdossier organisatie ter dekking van indirecte lasten voorbereiding maatregelenpakket UPLG (SiSa regeling LNV-L35). De niet gecompenseerde lasten 2022 en 2023 Programma Landelijk Gebied circa € 3,675 mln. zijn in 2022 en 2023 onttrokken uit de bestemmingsreserve gebiedsprocessen Stikstof en wordt met deze SiSa regeling teruggestort in de bestemmingsreserve gebiedsprocessen Stikstof.

De geraamde baten en lasten SiSa regeling "Specifieke uitkering indirecte uitvoeringskosten Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied" (LNV-L34) ad € 2,06 mln. wordt incidenteel ingebracht in de begroting Aanpak stikstofdossier organisatie ter dekking van indirecte lasten voorbereiding maatregelenpakket UPLG (SiSa regeling LNV-L35).

In de septembercirculaire 2024 is voor de periode 2024 tot en met 2030 door het Rijk jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld van in totaal € 8,66 mln. ter zake de verhoging van de vergoeding van het natuurbeheer van 75% naar 84%. In de septembercirculaire opgenomen bedragen worden door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm taakmutaties en toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld over de periode 2024 tot en met 2030 voor in totaal € 8,66 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen.

In de septembercirculaire 2024 is door het Rijk voor 2024 € 1,9 mln. extra beschikbaar gesteld als bijdrage ter dekking van het indexeringstekort 2024 ANLb. In de septembercirculaire opgenomen bedrag wordt door de Provincie Utrecht ontvangen van het Rijk in de vorm van een taakmutatie en toegevoegd aan de algemene middelen. De begroting 2024 Natuurbeheer wordt naar boven bijgesteld met € 1,9 mln. De financiering van de ophoging van de begroting Natuurbeheer vindt plaats uit de algemene middelen. De in de Kaderbrief 2024 opgenomen structurele begrotingswijziging wordt met de septembercirculaire 2024 structureel teruggeboekt.