Financiële Stand van zaken
De neerwaartse bijstelling van het GLB is het gevolg van het later van start gaan van de GLB-periode 2023-2025. Een tweede reden voor de bijstelling is het later dan voorzien beschikken van een aantal subsidies in het kader van de POP3 periode. Deze subsidies zullen alsnog in 2025 worden beschikt. De financiële bijstelling voor POP 3 heeft geen effect op beoogde resultaten.
De nog resterende middelen op het beleidsdoel 2.4 worden naar verwachting uitgeput, onder meer omdat nog uitgaven worden verwacht voor uitvoeringskosten van RVO voor uitvoering van POP3 en voor inhuur van plattelandscoaches en de projectleider VAB.
Wat betreft baten wordt er baten verwacht van RVO voor technische bijstand POP3/GLB.
Overzicht van baten en lasten
2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 285 | -48 | 237 | 0 | |
Lasten | -9.172 | 3.672 | -5.500 | -3.228 | |
Saldo | -8.887 | 3.624 | -5.263 | -3.228 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -57 | -57 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -57 | -57 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | -48 | 3.729 | 3.681 |
|---|---|---|---|
Actualisatie begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid | 0 | 4.000 | 4.000 |
De subsidie begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt € 4,0 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 0,6 mln., omdat de realisatie van de cofinanciering door de provincie Utrecht ter zake Europese Unie (EU) subsidies Landbouwbeleid achterblijft op de raming. Dit wordt met name veroorzaakt door capaciteitstekort bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De neerwaartse bijstelling van de begroting Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied om in latere begrotingsjaren 2025-2028 als dekkingsmiddel te worden ingezet met betrekking tot de cofinanciering EU-subsidies Landbouwbeleid.
Actualisatie begroting POP3 | -48 | -271 | -319 |
|---|
De lasten begroting 2024 POP3 wordt naar boven bijgesteld van € 0,887 mln. naar € 1,158 mln. als gevolg van een ontvangen eindafrekening RVO over 2023. De baten begroting 2024 POP3 met betrekking tot technische bijstand POP3 wordt naar beneden bijgesteld van € 0,285 mln. naar € 0,237 mln. Het ophogen van de begroting 2024 wordt gedekt door een onttrekking ad € 0,319 mln. uit de bestemmingsreserve POP3.
Totaal bijstellingen slotwijziging | -48 | 3.672 | 3.624 |
|---|