Financiële Stand van zaken
De bijstellingen komen voor het overgrote deel voort uit administratieve wijzigingen. Naar verwachting wordt het restantbudget ingezet voor het nog verlenen van enkele subsidies.
Overzicht van baten en lasten
2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -4.079 | 764 | -3.315 | -3.052 | |
Saldo | -4.079 | 764 | -3.315 | -3.052 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -26 | -26 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -26 | -26 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 120 | 120 |
|---|---|---|---|
Kasritme aanpassing begroting AVP Beleving en financieringsbronnen natuur | 0 | 120 | 120 |
De lasten begroting 2024 AVP Beleving en financieringsbronnen natuur wordt als gevolg van het niet verlenen van subsidies AVP-beleving en financieringsbronnen natuur bijgesteld van € 0,42 mln. naar € 0,3 mln. De neerwaartse bijstelling van de lasten begroting 2024 ad € 0,12 mln. wordt doorgeschoven naar 2025. Het bijstellen van het kasritme vindt plaats over de bestemmingsreserve Programma Landelijk Gebied.
Administratieve wijzigingen | 0 | 670 | 670 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 764 | 764 |