Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
7-1 | De culturele infrastructuur is sterk | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -9.043 | 375 | -8.668 | -7.837 | |
Saldo | -9.043 | 375 | -8.668 | -7.837 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -25 | -25 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -25 | -25 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 150 | 150 |
|---|---|---|---|
Begrotingswijziging BD 7.1 | 0 | 150 | 150 |
Bibliotheek Lopik: Vanuit BiSC zijn projectmiddelen teruggekomen. Het voorstel is om deze middelen in 2025 in te zetten vanuit onze netwerktaak voor de procesbegeleiding van met als doel de realisatie van een om een openbare bibliotheekvestiging in de gemeente Lopik. Dit past bij onze netwerktaak.
Extra inzet via CRU op cultuurparticipatie gericht op jongeren en talentontwikkeling:
In de tweede helft van 2024 hebben wij vanuit OCW extra middelen (€ 0,4 mln., incl. BTW) ontvangen middels een SPUK. Deze middelen hebben als doel om een extra impuls te geven voor de CRU bedoeld voor de inzet op aan cultuurparticipatie gericht op jongeren en talentontwikkeling binnen de CRU. Het gaat om incidenteel geld, maar we willen met de ingezette middelen ook op de lange termijn impact maken. Het voorstel is daarom om in 2025 de middelen vanuit OCW in te zetten en de extra eigen middelen vanuit 2024 in te zetten in het jaar 2025. Zo kunnen we de effecten beter inbedden in bestaande structuren. Gezien de toenemende financiële druk op de cultuursector en de gemeenten kunnen we hiermee een belangrijk verschil maken. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Administratieve wijzigingen | 0 | 250 | 250 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 375 | 375 |