Financiële Stand van zaken
Met de in deze Slotwijziging voorgestelde verschuivingen, verwachten we binnen dit programma per saldo op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn in diverse onderdelen, met name waar het gaat om subsidies. En subsidies vormen een significant deel van de lasten in dit programma. Zeker bij dit beleidsdoel (subsidies monumentenzorg). Voldoen de ingediende aanvragen die nu ter toetsing voorliggen, lukt het om de beschikkingen tijdig uit te doen? Dit kan leiden tot onderbestedingen en eventuele bestemmingsvoorstellen bij de Jaarrekening.
Overzicht van baten en lasten
7-2 | Behoud, beleving cultureel erfgoed | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -20.325 | 699 | -19.626 | -12.532 | |
Saldo | -20.325 | 699 | -19.626 | -12.532 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -81 | -81 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -81 | -81 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|
Stichtse landbrief, kasritme verschuiving | 0 | 80 | 80 |
Er is in de kaderbrief incidenteel € 0,2 mln. voor 2024 ter beschikking gesteld voor de viering van de Stichtse Landbrief. Het overige deel van het budget is voor 2025 ter beschikking gesteld. Er zal naar verwachting ongeveer € 0,12 mln. in 2024 worden uitgegeven. Daarom wordt verzocht het restant, via de reserve Meerjarige programma's en projecten, door te schuiven naar 2025.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | 700 | 700 |
|---|---|---|---|
Bijstelling begroting monumentenzorg BD 7.2 | 0 | 700 | 700 |
De begroting voor Erfgoedparels wordt bijgesteld van € 13,9 mln. naar € 13,2 mln. Van deze bijstelling van in totaal € 0,7 mln. zal € 0,1 mln. worden ingezet ten behoeve van de verhoging van het subsidieplafond voor Streekmusea. Het resterende bedrag van € 0,6 mln. wordt gestort in de reserve, met de bedoeling dit in 2025 aan te wenden.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 699 | 699 |
|---|