Financiële Stand van zaken
Met de in deze Slotwijziging voorgestelde verschuivingen, verwachten we binnen dit programma per saldo op de begrote bedragen uit te komen. Daarbij moet gezegd worden dat er nog wel veel onzekerheden zijn in diverse onderdelen, met name waar het gaat om subsidies. En subsidies vormen een significant deel van de lasten in dit programma. Dat geldt dit jaar ook ten aanzien van enkele grotere subsidies voor de Hollandse Waterlinies. Voldoen de ingediende aanvragen die nu ter toetsing voorliggen, lukt het om de beschikkingen tijdig uit te doen? Dit kan leiden tot onderbestedingen en eventuele voorstellen bij de jaarrekening.
Overzicht van baten en lasten
7-3 | De NHW zijn belangrijk | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 200 | 0 | 200 | 14 | |
Lasten | -4.957 | -336 | -5.293 | -2.999 | |
Saldo | -4.757 | -336 | -5.093 | -2.985 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -86 | -86 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -86 | -86 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Administratieve wijzigingen | 0 | -250 | -250 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -336 | -336 |