Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
9-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 200 | 0 | 200 | 7 | |
Lasten | -1.176 | 121 | -1.055 | -775 | |
Saldo | -976 | 121 | -855 | -768 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -39 | -39 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -39 | -39 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 160 | 160 |
|---|---|---|---|
Ondermijning, middelen overhevelen naar 2025 | 0 | 160 | 160 |
Er wordt in 2024 met de incidentele middelen van BZK in het kader van het programma Weerbaar Bestuur nog bijgedragen aan het opzetten van een trainingscentrum RIEC Midden Nederland en het opstellen van een fenomeenbeleid veiligheid op vakantieparken. Nog niet duidelijk is of de uitgaven in 2024 kunnen worden gedaan. Daarom wordt verzocht € 0,16 mln. uit het budget Ondermijning, via de reserve Meerjarige programma's en projecten, door te schuiven naar volgend jaar.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 121 | 121 |
|---|