Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
9-5 | Regionale slagkracht sterk | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -2.943 | -497 | -3.440 | -1.919 | |
Saldo | -2.943 | -497 | -3.440 | -1.919 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -97 | -97 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -97 | -97 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Ontwikkelingen in programma's | 0 | -400 | -400 |
|---|---|---|---|
Beleidsdoel 9.5 dekking samenvoeging van de RUD en ODRU | 0 | -400 | -400 |
Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2022 heeft PS € 2 mln. ter beschikking gesteld voor de dekking van de eenmalige kosten van de samenvoeging van de RUD en ODRU. Dit bedrag is toegevoegd aan reserve Meerjarige programma's en projecten. Hiervan is voor de eerste fase van dit fusieproces € 0,4 mln. benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve Meerjarige programma's en toe te voegen aan het budget 60524 Bestuurlijke zaken.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -497 | -497 |
|---|