Financiële Stand van zaken
Overzicht van baten en lasten
9-7 | Concernbrede aansturing brede thema | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 216 | 216 | 0 | |
Lasten | -2.813 | -84 | -2.897 | -1.699 | |
Saldo | -2.813 | 132 | -2.681 | -1.699 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -41 | -41 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -41 | -41 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Kasritme verschuiving | 0 | 73 | 73 |
|---|---|---|---|
Kasritme verschuiving Slavernijverleden | 0 | 73 | 73 |
In 2023 en 2024 zijn er voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden activiteiten georganiseerd voor uit het beschikbare budget van € 0,1 mln. dat vrijgemaakt is bij het Statenvoorstel Slavernijverleden, aangenomen op 8 februari 2023. Het afsluitende onderzoek naar de rol van de Staten in het koloniale verleden wordt in 2025 afgerond. Het restant van het ter beschikking gestelde budget wordt ingezet voor dit onderzoek en voor afrondende activiteiten rondom het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Het overhevelen van de middelen naar 2025 gebeurt via de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Ontwikkelingen in programma's | 216 | -116 | 100 |
|---|---|---|---|
Begroting baat Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 216 | -216 | 0 |
Ophoging van de lasten i.v.m. ontvangen rijksgelden "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE).
Sociale agenda ondersteuning voedselbanken | 0 | 100 | 100 |
|---|
Betreft kosten voor de uitvoering van de motie met betrekking tot
de ondersteuning van Voedselbanken (Motie 89 bij Kadernota 2023-2026 en Amendement 37 op begroting 2023). Het budget komt ten gunste van kostenplaats 60078 Programma Gezonde leefomgeving.
Totaal bijstellingen slotwijziging | 216 | -84 | 132 |
|---|