Financiële Stand van zaken
De begrote lasten voor dit beleidsdoel zullen naar verwachting grotendeels gerealiseerd worden.
Overzicht van baten en lasten
9-4 | Strategisch vermogen is groot | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 130 | 0 | 130 | 0 | |
Lasten | -2.889 | -116 | -3.005 | -1.646 | |
Saldo | -2.759 | -116 | -2.875 | -1.646 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -29 | -29 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -29 | -29 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Administratieve wijzigingen | 0 | -87 | -87 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -116 | -116 |