Financiële Stand van zaken
Het beleidsdoel 5.4 "Het aantal verkeersdoden, gewonden laag" heeft een geprognosticeerde onderschrijding als gevolg van lagere vaststellingen verstrekte subsidies en een subsidie wordt volgend jaar verstrekt. Deze onderbesteding wordt ingezet ter dekking van de hogere studielasten bij beleidsdoel 5.1 "Het provinciale netwerk is sterk".
Overzicht van baten en lasten
5-4 | Aantal verkeersdoden,gewonden laag | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | -4.768 | 128 | -4.640 | -2.935 | |
Saldo | -4.768 | 128 | -4.640 | -2.935 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -52 | -52 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -52 | -52 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Administratieve wijzigingen | 0 | 180 | 180 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 128 | 128 |