Financiële Stand van zaken
Bij beleidsdoel Kwaliteit Leefomgeving wordt een onderbesteding verwacht van circa € 0,38 mln. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat de lasten van het aanleggen van stilasfalt niet meer intern worden verrekend met beheer en onderhoud. Het betreft hier met name projecten die als investeringen worden gekenmerkt. Wij stellen voor de onderbesteding in te zetten bij de overbesteding van 5.4 Verkeersveiligheid en 5.1 Het provinciale netwerk is sterk.
Overzicht van baten en lasten
5-6 | Effecten mobiliteit op leefomgeving | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 218 | 0 | 218 | 0 | |
Lasten | -1.424 | 360 | -1.064 | -511 | |
Saldo | -1.206 | 360 | -846 | -511 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -17 | -17 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -17 | -17 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Administratieve wijzigingen | 0 | 377 | 377 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | 360 | 360 |