Financiële Stand van zaken
Naar verwachting wordt per saldo een overbesteding van 0,66 mln. verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage van € 0,9 mln. aan het programma MUVM.
De overbesteding kan worden gedekt door de onderbesteding bij beleidsdoel 5.3 Locaties per fiets veilig, comfortabel.
Overzicht van baten en lasten
5-7 | Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | Begroting na de zomernota | Bijstellingen slotwijziging | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 sept |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Lasten | -2.575 | -684 | -3.259 | -1.840 | |
Saldo | -2.575 | -684 | -3.259 | -1.795 | |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | -29 | -29 |
CAO verhoging 2024 | 0 | -29 | -29 |
Met deze begrotingswijziging wordt de CAO verhoging van 2024 verwerkt. Het totaalbedrag van € 5,309 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.
Administratieve wijzigingen | 0 | -655 | -655 |
|---|---|---|---|
Totaal bijstellingen slotwijziging | 0 | -684 | -684 |